一、单位基本情况

（一）职能职责

收集我国亚热带低山植物种质资源、以观赏植物专类园和展览温室为中心，集物种保存、收集、栽培，科研、科普教育和休憩游览为一体，丰富人民群众文化生活。

（二）单位构成

内设机构及职能：办公室（负责行政性事务）、政工科（负责党务工作）、财务科（负责财务收支管理）、安全保卫科（负责安全保卫工作）、基建总务科（负责基建维修）、科教科（负责科普工作）、研发中心（负责科研工作）、经营服务科（负责经营管理及经营服务）、一棵树管理科（负责一棵树观景园的管理）、温室管理中心（负责展览温室和生产温室管理）、中心园区管理科（负责园容园貌、清洁卫生）、风景林管理科（负责林地管理、护林防火等）

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5641.27万元，其中：一般公共预算拨款338.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入5302.90万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少1042.17万元，主要是因为受2020年新冠病毒疫情影响，门票收入（主要收入）减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数5641.27万元，其中：一般公共服务支出预算4805.51万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算445.88万元，卫生健康支出预算154.24万元，住房保障支出预算235.64万元。支出预算较2020年减少1042.17万元，主要是因为受2020年新冠病毒疫情影响，收入减少，增收节支，保基本运转。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入338.37万元，一般公共预算财政拨款支出338.37万元，比2020年减少6.78万元。其中：基本支出338.37万元，比2020年减少6.78万元，主要原因是原在编人员退休了2名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；

重庆市南山植物园管理处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年一样。其中：因公出国（境）费用0万元0；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆11辆，均为应急保障车辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈怡    联系方式：62479588